Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
535
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES ACONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE MEDINDO 18M² E ASSENTAMENTO DE 160M² DE PISO E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ.
0,00
4.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES ACONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE MEDINDO 18M² E ASSENTAMENTO DE 160M² DE PISO E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ.
4.660,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11;
4.660,00
09/02/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853378
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2024
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731
4.660,00
28/02/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853378
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2024
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731
4.660,00
28/02/2024
erro de lançamento
-4.660,00
TOTAL
4.660,00
4.660,00
4.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
