Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024 |
23.822,52 |
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| 21/10/2024 |
pelo pagamento salario mês outubro/2024 |
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23.822,52 |
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| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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32,32 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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53,83 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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100,00 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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150,39 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.129,95 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.334,50 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.952,31 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.418,84 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.650,38 |
| TOTAL |
23.822,52 |
23.822,52 |
23.822,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
