Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024 |
3.303,69 |
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| 21/10/2024 |
pelo pagamento salario mês outubro/2024 |
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3.303,69 |
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| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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35,98 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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50,00 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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251,36 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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295,26 |
| 21/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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344,91 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.326,18 |
| TOTAL |
3.303,69 |
3.303,69 |
3.303,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
