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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5390 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Função: Educação
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC)
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES - BANDAS, CONFORME EDITAL 01/2024 LEI ALDIR BLANC. 0,00 15.318,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES - BANDAS, CONFORME EDITAL 01/2024 LEI ALDIR BLANC. 15.318,63
21/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2024012; 15.318,63
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 5526 15.000,00
25/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5390/2024 318,63
TOTAL 15.318,63 15.318,63 15.318,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/10/2024 318,63 794/2024 Lançada
TOTAL   318,63