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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTINA NUNES BORBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.	0,00	1.263,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.	1.263,12
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TR~ES DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.		1.263,12
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Cristina Nunes Borba - 45			1.263,12
TOTAL		1.263,12	1.263,12	1.263,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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