MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A POROT ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.
0,00
1.263,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A POROT ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.
1.263,12
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A POROT ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024.
1.263,12
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2024 - REF. OUTUBRO/2024
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
1.263,12
TOTAL
1.263,12
1.263,12
1.263,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
