Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5394
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024, BEM COMO DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
0,00
2.273,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024, BEM COMO DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
2.273,61
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024, BEM COMO DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
2.273,61
11/12/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5394/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
2.273,61
TOTAL
2.273,61
2.273,61
2.273,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
