PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTERNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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4.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTERNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
4.870,00
21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/98617; 1/98618; 1/98619; 1/97738;
4.870,00
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.870,00
TOTAL
4.870,00
4.870,00
4.870,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
