Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5400
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22/DHR0G24 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22/DHR0G24 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
560,00
21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/118;
560,00
01/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
