Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5401
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACA JBK6C63/JAA2B41/JBK6D05/JAV6C64/JCS6B80/JBF0H08/JCI9E91 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACA JBK6C63/JAA2B41/JBK6D05/JAV6C64/JCS6B80/JBF0H08/JCI9E91 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
