Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5406
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO NO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO NO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
84,00
21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/123;
84,00
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
