MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI, COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
733,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI, COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
733,78
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI, COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
733,78
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2024 - REF. OUTUBRO/2024
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
733,78
TOTAL
733,78
733,78
733,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
