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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VSC VIDRARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5411	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALUMÍNIO PORTA; ROLDANAS; FECHADURAS) PARA CONCERTO DE PORTA PRINCIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.054,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALUMÍNIO PORTA; ROLDANAS; FECHADURAS) PARA CONCERTO DE PORTA PRINCIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	1.054,00
21/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/57361362;		1.054,00
01/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 VSC VIDRARIA LTDA - 5438			1.054,00
TOTAL		1.054,00	1.054,00	1.054,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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