PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023.
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448,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023.
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21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1608;
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01/11/2024
Pagamento de Empenho 5416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.