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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5416 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023. 0,00 448,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023. 448,52
21/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1608; 448,52
01/11/2024 Pagamento de Empenho 5416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 448,52
TOTAL 448,52 448,52 448,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.