PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÂ DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL AABB COMUNIDADE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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199,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÂ DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL AABB COMUNIDADE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
199,50
21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1575;
199,50
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,50
TOTAL
199,50
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199,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
