Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS EMEIEFF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
4.001,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS EMEIEFF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
4.001,48 |
|
|
| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/975916; |
|
4.001,48 |
|
| 28/10/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
|
-4.001,48 |
|
| 28/10/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-4.001,48 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
