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Exercício: 2024
Nome do Credor: KAPP E KAPP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5424	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RESISTÊNCIA PARA BUFEET) PARA MANUTENÇÃO DO BUFFET DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RESISTÊNCIA PARA BUFEET) PARA MANUTENÇÃO DO BUFFET DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	392,00
21/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/6711;		392,00
01/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2024 KAPP E KAPP LTDA - 5542			392,00
TOTAL		392,00	392,00	392,00
SALDO A PAGAR				0,00