Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 02 2024 |
9.455,24 |
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| 01/02/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
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9.455,24 |
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| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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465,73 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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644,29 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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935,72 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.249,15 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.672,12 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 544/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.488,23 |
| TOTAL |
9.455,24 |
9.455,24 |
9.455,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
