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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5444	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SECR. DE ASS. SOCIAL QUANDO A MESMA ESTEVE NO SEMINÁRIO DO SUAS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO.	0,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SECR. DE ASS. SOCIAL QUANDO A MESMA ESTEVE NO SEMINÁRIO DO SUAS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO.	48,00
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SECR. DE ASS. SOCIAL QUANDO A MESMA ESTEVE NO SEMINÁRIO DO SUAS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO.		48,00
01/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2024 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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