MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA CUICA FREIO SPRING BRAKE 16X24 PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA CUICA FREIO SPRING BRAKE 16X24 PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
780,00
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3305;
780,00
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2024
PEÇAS E MECANICA GAÚCHA LTDA - 115
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
