Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PLANTAS E ORÇAMENTOS DE 450M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. REALIZADA EM OUTUBRO DE 2024 EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PLANTAS E ORÇAMENTOS DE 450M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. REALIZADA EM OUTUBRO DE 2024 EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.690,00
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000050;
3.690,00
01/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2024
BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116
3.690,00
TOTAL
3.690,00
3.690,00
3.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
