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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTINA NUNES BORBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5452	Data de lançamento:	28/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA (TAXI E UBER) E PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS NOS DIAS 29 A 31/10/2024.	0,00	418,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA (TAXI E UBER) E PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS NOS DIAS 29 A 31/10/2024.	418,00
28/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA (TAXI E UBER) E PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS NOS DIAS 29 A 31/10/2024.		418,00
01/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2024 Cristina Nunes Borba - 45			418,00
TOTAL		418,00	418,00	418,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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