PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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1.160,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
1.160,93
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1625;
1.160,93
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.160,93
TOTAL
1.160,93
1.160,93
1.160,93
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
