Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5457
Data de lançamento:
28/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV E PAIF DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
291,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV E PAIF DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
291,55
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57286194;
291,55
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2024
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018
291,55
TOTAL
291,55
291,55
291,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
