Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5460
Data de lançamento:
28/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE CAMISETAS PARA AS MULHERES DO GRUPO PAIF, QUE PARTICIPAM SEMANALMENTE DAS OFICINAS COM PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE CAMISETAS PARA AS MULHERES DO GRUPO PAIF, QUE PARTICIPAM SEMANALMENTE DAS OFICINAS COM PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.000,00
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27;
2.000,00
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2024
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
