Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5466
Data de lançamento:
28/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO IMPLANTAÇÃO PROGRAMA MULTIPLICAODRES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE. VIAGEM DIAS 04 E 05/11/2024.
0,00
884,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO IMPLANTAÇÃO PROGRAMA MULTIPLICAODRES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE. VIAGEM DIAS 04 E 05/11/2024.
884,17
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO IMPLANTAÇÃO PROGRAMA MULTIPLICAODRES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE. VIAGEM DIAS 04 E 05/11/2024.
884,17
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2024
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
884,17
TOTAL
884,17
884,17
884,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
