MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ REGISTRO DE ASSINATURA DE TERMO DE CERVIDÃO DE PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO ART.CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
107,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ REGISTRO DE ASSINATURA DE TERMO DE CERVIDÃO DE PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO ART.CFE AUTORIZAÇÃO.
107,16
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ REGISTRO DE ASSINATURA DE TERMO DE CERVIDÃO DE PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO ART.CFE AUTORIZAÇÃO.
107,16
04/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2024
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
107,16
TOTAL
107,16
107,16
107,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
