Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UN DE JAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES DO CONCELHO TUTELAR. |
0,00 |
1.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UN DE JAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES DO CONCELHO TUTELAR. |
1.820,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56401271; |
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1.820,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2024
MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 |
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1.820,00 |
| TOTAL |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
