MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DOMÉSTICOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PAIF (GRUPO DE MULHERES) DO CRAS E PÚBLICO ALVO ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
399,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DOMÉSTICOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PAIF (GRUPO DE MULHERES) DO CRAS E PÚBLICO ALVO ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
399,50
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/32;
399,50
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2024
CEB ARTIGOS DE BAZAR LTDA - 5563
399,50
TOTAL
399,50
399,50
399,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
