Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5505
Data de lançamento:
30/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE EDUC.
0,00
23,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE EDUC.
23,80
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/148;
23,80
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2024
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957
23,80
TOTAL
23,80
23,80
23,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
