MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO E CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
13,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO E CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
13,68
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2152;
13,68
06/11/2024
Pagamento de Empenho 5509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13,68
TOTAL
13,68
13,68
13,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
