Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 02 2024 |
2.405,95 |
|
|
| 01/02/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
|
2.405,95 |
|
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
28,79 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
283,77 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
402,94 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
438,17 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 551/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.252,28 |
| TOTAL |
2.405,95 |
2.405,95 |
2.405,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
