Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° REVISÇÃO (20.000KM) DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SECR. DO MEIO AMBIENTE/CIGRES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
364,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° REVISÇÃO (20.000KM) DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SECR. DO MEIO AMBIENTE/CIGRES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
364,00
01/11/2024
Conforme Outros Nº 8031;
364,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MARINA VEICULOS - 3267
347,07
22/11/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5515/2024
16,93
TOTAL
364,00
364,00
364,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
