MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
30,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
30,60
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
30,60
13/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545
30,60
TOTAL
30,60
30,60
30,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
