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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCICLEI DA CONCEICAO SPERLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	5518	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL MUNICÍPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	39,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL MUNICÍPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	39,68
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ASS. SOCIAL MUNICÍPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		39,68
14/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2024 LUCICLEI DA CONCEICAO SPERLING - 3790			39,68
TOTAL		39,68	39,68	39,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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