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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS VOLNI DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5519	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO.	200,00
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO.		200,00
12/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 CARLOS VOLNI DE OLIVEIRA - 4992			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00