PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV DOS GRUPOS DAS OFICINAS DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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671,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV DOS GRUPOS DAS OFICINAS DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
671,33
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2147;
671,33
06/11/2024
Pagamento de Empenho 5528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
