Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 11 2024 |
5.440,86 |
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| 01/11/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDA MÊS DE NOVEMBRO/2024 |
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5.440,86 |
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| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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568,03 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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713,10 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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834,44 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.739,80 |
| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 5532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.585,49 |
| TOTAL |
5.440,86 |
5.440,86 |
5.440,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
