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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5567	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/11/2024 NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	210,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/11/2024 NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	210,52
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/11/2024 NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		210,52
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2024 CRISTIANO MATTOS FLORENCIO - 4793			210,52
TOTAL		210,52	210,52	210,52
SALDO A PAGAR				0,00