MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
ART
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 ART SENDO 01 PROJETO PLACA DE OBRA TORRES DE ILUMIMINAÇÃO.
01 P/ GINASIO MUNIC. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA INSTLAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
PREÇO UNIT. R$ 99,64.
0,00
199,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 ART SENDO 01 PROJETO PLACA DE OBRA TORRES DE ILUMIMINAÇÃO.
01 P/ GINASIO MUNIC. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA INSTLAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
PREÇO UNIT. R$ 99,64.
199,28
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 ART SENDO 01 PROJETO PLACA DE OBRA TORRES DE ILUMIMINAÇÃO.
01 P/ GINASIO MUNIC. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA INSTLAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
PREÇO UNIT. R$ 99,64.
199,28
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2024
CREA RS - 259
199,28
TOTAL
199,28
199,28
199,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
