PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
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16.553,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
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01/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1630;
16.553,25
01/11/2024
ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DE EMPENHO
-16.553,25
01/11/2024
ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DE EMPENHO
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
