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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5575	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.	0,00	3.606,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.	3.606,08
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 18/1631;		3.606,08
11/11/2024	Pagamento de Empenho 5575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.606,08
TOTAL		3.606,08	3.606,08	3.606,08
SALDO A PAGAR				0,00