| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 5578 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024. | 0,00 | 1.403,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024. | 1.403,09 | ||
| 01/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1634; | 1.403,09 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 5578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.403,09 | ||
| TOTAL | 1.403,09 | 1.403,09 | 1.403,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
