PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
0,00
1.403,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
1.403,09
01/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1634;
1.403,09
11/11/2024
Pagamento de Empenho 5578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.403,09
TOTAL
1.403,09
1.403,09
1.403,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
