PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS MARCOS 11 2024
0,00
2.644,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS MARCOS 11 2024
2.644,99
02/11/2024
pelo pagamento ferias concedida mês 11/2024
2.644,99
02/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
62,84
02/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
322,01
02/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
844,84
08/11/2024
Pagamento de Empenho 5585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.415,30
TOTAL
2.644,99
2.644,99
2.644,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo