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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5587	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024. 25-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.	0,00	7.073,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024. 25-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.	7.073,40
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024. 25-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.		7.073,40
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2024 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			7.073,40
TOTAL		7.073,40	7.073,40	7.073,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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