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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5589	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024(25-26 SEMINÁRIO CNM, 27-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.	0,00	7.073,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024(25-26 SEMINÁRIO CNM, 27-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.	7.073,40
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 06 DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS ENTRE OS DIAS 23 À 28-11-2024(25-26 SEMINÁRIO CNM, 27-28 CAMÂMARA E SENADO FEDERAL P/ PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.		7.073,40
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2024 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			7.073,40
TOTAL		7.073,40	7.073,40	7.073,40
SALDO A PAGAR				0,00