PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL/HOSPILATAR PAR AMANUTENÇÃO SERVIÇOS CENTRO MUN DE SAÚDE (ATADURAS, SERINGAS, SONDA, SORO, FITA TESTE GLICOSE, ENTRE OUTROS). MATERIAIS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
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3.961,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL/HOSPILATAR PAR AMANUTENÇÃO SERVIÇOS CENTRO MUN DE SAÚDE (ATADURAS, SERINGAS, SONDA, SORO, FITA TESTE GLICOSE, ENTRE OUTROS). MATERIAIS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
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02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/39654; 001/39653; 001/39671; 001/39670; 001/39669;
3.961,21
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
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TOTAL
3.961,21
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
