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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VITORIO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5599	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	200,00
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		200,00
13/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2024 VITORIO SOARES - 419			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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