Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
5606
Data de lançamento:
02/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BATERIA 18M FREE PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BATERIA 18M FREE PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.
550,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2372;
550,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 5606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
