MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VALVULA; CAMÂRA DE AR; LITRO DE ÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VALVULA; CAMÂRA DE AR; LITRO DE ÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
115,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57572441; 890/57572541; 890/57577360;
115,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
